งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง

 

งานวิเคราะห์ งบประมาณและอัตรากำลัง

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 หน่วย 

1. หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

- งบประมาณแผ่นดิน

- งบประมาณรายได้

2. หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง

 


 

1.หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.1 งบประมาณแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ประสานงาน และจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของสำนักงานอธิการบดี คณะ/หน่วยงาน และสรุปภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย
  • วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสำนักงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.2 งบประมาณแผ่นดิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

  • ประสานงานการบริหารงบประมาณแผ่นดินประจำปี
  • รวบรวมและวิเคราะห์รายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัย
  • ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
  • ประสานงานการดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
  • ติดตามผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • ประสานงานการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.3 งบประมาณรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • ประมาณการงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
  • จัดสรรงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
  • ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของสำนักงานอธิการบดี หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ - จ่ายเงินรายได้ทั้งมหาวิทยาลัย
  • วิเคราะห์ประมาณการรายรับของคณะ/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
  • ตรวจสอบรายรับจริงของคณะ/หน่วยงาน
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายจริงของมหาวิทยาลัย
  • งานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • สำรวจสถานภาพอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างลง
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์
  • ติดตามและประสานงานการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
  • วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
  • งานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
  • จัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
  • จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา
  • จัดทำต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC)
  • ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Value for Money : VFM)
  • จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตของมหาวิทยาลัย
  • งานตามที่ได้รับมอบหมาย